近期，财政部上海监管局落实常态化内控制度完善机制，着力“三个确保”，顺利完成年度内控操作规程修订工作。 

　　一是高度重视，及早谋划，确保思想统一。上海监管局始终高度重视内控工作的贯彻落实。年度伊始，局内控委按照财政部内控办工作要点和财政内控工作计划要求，在研究部署全年内部控制工作时即明确提出，要结合新情况新要求，适时修订完善《内部控制操作规程》，不断提高内控制度的实时性、针对性、有效性，并将做好常态化内控制度完善作为重点内容列入内控年度工作计划。局内上下牢固树立“用制度管人、按制度办事”的理念，将落实好常态化内控制度完善机制作为加强内控制度与业务实际深度融合的重要保障。  

　　二是认真梳理，细致评估，确保贴合实际。对照《财政部各地监管局内部管理制度清单》，结合财政部要求和工作实际，结合监管工作中的新情况新要求，进行全面梳理评估。全局各处室紧扣预算一体化实施等业务变化，相应修订完善各项内控操作规程，确保内控与时俱进，夯实内部管理和监管业务基础。特别是对于新增业务事项，同步考虑相关内控操作规程，在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施，做到条理明晰、操作性强。 

　　三是两上两下，交叉复核，确保完整准确。在局内控委领导下，内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此，在各处室提交本处室内控初步修订意见后，由内控办汇总初稿再分发各处室，大家群策群力，共同对所有修订内容再研提意见，历经“两上两下”，最终形成内控操作规程修订稿，提交局内控委审议通过后顺利印发执行。